Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
1.535,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
1.535,53 |
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28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 228185/228178/228180/228181/228183/228186/228188/228192/228193/228176/228195/228175/228174/228173/228172/228168/228171/228169/ |
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1.535,53 |
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02/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863150
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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1.535,53 |
TOTAL |
1.535,53 |
1.535,53 |
1.535,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.