| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 171,60 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 72686 | 171,60 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863147 PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2017 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
