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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2889	Data de lançamento:	03/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM DE PORTO ALEGRE - ESPUMOSO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO NOS DIAS 30 E 31/03 DO CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA TÉCNICOS DO SUAS.	0,00	112,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM DE PORTO ALEGRE - ESPUMOSO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO NOS DIAS 30 E 31/03 DO CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA TÉCNICOS DO SUAS.	112,90
07/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 36963		112,90
17/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138 PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2017 ROSELI LOURDES SIGNOR - 50215			112,90
TOTAL		112,90	112,90	112,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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