| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/17 A 10/03/17 TEL. 54-996802777 | 0,00 | 17,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/17 A 10/03/17 TEL. 54-996802777 | 17,86 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 17,86 | ||
| 10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005201 PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 17,86 | ||
| TOTAL | 17,86 | 17,86 | 17,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
