Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 2906 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996849964, 999054351, 999054357, 999465868, 999585686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999790627, 999915373, 999958449. | 0,00 | 1.433,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/04/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996849964, 999054351, 999054357, 999465868, 999585686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999790627, 999915373, 999958449. | 1.433,70 | ||
03/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.433,70 | ||
10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863107 PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.433,70 | ||
TOTAL | 1.433,70 | 1.433,70 | 1.433,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |