| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2906 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996849964, 999054351, 999054357, 999465868, 999585686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999790627, 999915373, 999958449. | 0,00 | 1.433,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996849964, 999054351, 999054357, 999465868, 999585686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999790627, 999915373, 999958449. | 1.433,70 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.433,70 | ||
| 10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863107 PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.433,70 | ||
| TOTAL | 1.433,70 | 1.433,70 | 1.433,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
