Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 96,116,14
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2017 |
VEICULO Nº 96,116,14
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
680,00 |
|
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014651851/00281/00282 |
|
680,00 |
|
| 02/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2017
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
