Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF DR.RENE BACIN. |
0,00 |
5.233,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF DR.RENE BACIN. |
5.233,30 |
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| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 004492 |
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5.233,30 |
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| 04/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2017
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 1452 |
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5.233,30 |
| TOTAL |
5.233,30 |
5.233,30 |
5.233,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
