MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIÃO - LINHA 08 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.
0,00
7.178,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIÃO - LINHA 08 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.
7.178,08
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0073
7.178,08
12/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2017
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739
7.178,08
TOTAL
7.178,08
7.178,08
7.178,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
