MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR-RS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 06 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2014.
0,00
6.148,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 06 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2014.
6.148,80
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0013
6.148,80
12/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000517, 000519
PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2017
EDES ANTONIO FERNANDES - 1590
6.148,80
TOTAL
6.148,80
6.148,80
6.148,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
