Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2945
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
0,00
10.172,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
10.172,40
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0040
10.172,40
13/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2017
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
10.172,40
TOTAL
10.172,40
10.172,40
10.172,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.