Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2947
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 22 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014.
0,00
8.561,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 22 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014.
8.561,28
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0029
8.561,28
12/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851000
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2017
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302
8.561,28
TOTAL
8.561,28
8.561,28
8.561,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.