Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2954
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.
0,00
8.668,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.
8.668,80
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0048
8.668,80
12/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850997
PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
8.668,80
TOTAL
8.668,80
8.668,80
8.668,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.