Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2957
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.
0,00
8.964,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 28 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.
8.964,48
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0049
8.964,48
12/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
8.964,48
TOTAL
8.964,48
8.964,48
8.964,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.