MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.
0,00
9.988,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 28 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.
9.988,16
04/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0076
9.988,16
12/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2017
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739
9.988,16
TOTAL
9.988,16
9.988,16
9.988,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.