Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2970
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14 DUNLOP
0,00
916,00
10.00
CAMARA DE AR 1000X20
0,00
850,00
10.00
PROTETOR ARO 20 RUBBER
0,00
238,00
12.00
CAMARA DE AR 1400X24
0,00
2.038,80
12.00
PROTETOR ARO 24 CENTRAL K-RUBBER , CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017
0,00
465,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14 DUNLOP CAMARA DE AR 1000X20 PROTETOR ARO 20 RUBBER CAMARA DE AR 1400X24 PROTETOR ARO 24 CENTRAL K-RUBBER , CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017
4.508,40
17/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 01242
4.508,40
24/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005214
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2017
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236
4.508,40
TOTAL
4.508,40
4.508,40
4.508,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
