Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JRV MORSCH & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA USO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA USO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.100,00 |
|
|
15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1137 |
|
1.100,00 |
|
21/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2017
JRV MORSCH & CIA LTDA - 86086 |
|
|
1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.