Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2990 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
160,00 |
|
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061447 |
|
160,00 |
|
| 05/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853296
PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2017
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
