Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MARÇO DE 2017. |
0,00 |
8.562,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2017 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MARÇO DE 2017. |
8.562,19 |
|
|
| 05/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
8.562,19 |
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-2.187,57 |
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-4.186,85 |
|
| 13/04/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-2.187,57 |
|
|
| 13/04/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-4.186,85 |
|
|
| 19/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
2.187,77 |
| TOTAL |
2.187,77 |
2.187,77 |
2.187,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
