Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO E FECHADURA PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DO CRAS. |
0,00 |
227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO E FECHADURA PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DO CRAS. |
227,00 |
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28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014689105/014684198 |
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227,00 |
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08/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853298
PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2017
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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227,00 |
TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.