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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 305 Data de lançamento: 25/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 83,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2017 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 83,60
15/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 013929536 83,60
01/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853257 PAGTO. REF. EMPENHO 305/2017 ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 83,60
TOTAL 83,60 83,60 83,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.