Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
308 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 30 KG PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS DO PAIF. |
0,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 30 KG PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS DO PAIF. |
585,00 |
|
|
| 15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18 |
|
585,00 |
|
| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 308/2017
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA - 62618 |
|
|
585,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
