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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3083	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA, DEPÓSITO, CAMPINA, CAMPO COMPRIDO E DEPÓSITO.	0,00	4.722,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA, DEPÓSITO, CAMPINA, CAMPO COMPRIDO E DEPÓSITO.	4.722,00
28/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014698112		4.722,00
08/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005244 PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2017 ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681			4.722,00
TOTAL		4.722,00	4.722,00	4.722,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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