Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
200,00 |
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18/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17196 |
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172,80 |
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25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2017 - REF. NF17196
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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172,80 |
19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 324 |
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27,20 |
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25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901264
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2017 - REF. NF 324
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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27,20 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.