VALOR REF. 03 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10,11/04/2017 E SOLEDADE NO 12/04/17 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10,11/04/2017 E SOLEDADE NO 12/04/17 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
75,00
13/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
75,00
11/05/2017
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-75,00
06/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
75,00
16/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863461
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2017
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.