Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ASPIRANTE E PRINCIPAL, CFE CONTRATO Nº63/2017. |
0,00 |
1.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ASPIRANTE E PRINCIPAL, CFE CONTRATO Nº63/2017. |
1.734,00 |
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17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01085 |
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1.734,00 |
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24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853289
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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1.734,00 |
TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.