Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS REF. ENTREGA DE CARNE IPTU 2017. |
0,00 |
5.004,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
VALOR REF. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS REF. ENTREGA DE CARNE IPTU 2017. |
5.004,80 |
|
|
| 26/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
5.004,80 |
|
| 30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851641
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
|
|
5.004,80 |
| TOTAL |
5.004,80 |
5.004,80 |
5.004,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
