Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3180 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 31 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA PRESTADOS NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
8.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
VALOR REF. 31 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA PRESTADOS NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
8.370,00 |
|
|
| 03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01/02 |
|
8.370,00 |
|
| 10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853302
PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2017
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
|
|
8.370,00 |
| TOTAL |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
