VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº76/2017.
0,00
1.628,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº76/2017.
1.628,75
29/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 482157
815,04
07/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2017 - REF. NF 176 482157
SADI JUAREZ BETTIO - 74864
815,04
01/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
813,71
15/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2017 - REF. nf 176482168
SADI JUAREZ BETTIO - 74864
813,71
TOTAL
1.628,75
1.628,75
1.628,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.