VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE EJA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº70/2017.
0,00
1.406,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE EJA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº70/2017.
1.406,57
02/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6454
353,92
09/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2017 - REF. NF 6454
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963
353,92
04/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6842
476,16
09/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2017 - REF. nf 6842
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963
476,16
18/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7144
576,49
20/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2017 - REF. NF 7144
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963
576,49
TOTAL
1.406,57
1.406,57
1.406,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
