Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº62/2017. |
2.138,00 |
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04/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15021204 |
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553,52 |
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12/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 - REF. NF 15021204
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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553,52 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15440348 |
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961,18 |
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16/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 - REF. NF 15440348
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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961,18 |
29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15611148 |
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235,62 |
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10/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 - REF. NF 15611148
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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235,62 |
24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15917639 |
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216,92 |
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01/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 - REF. NF 15917639
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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216,92 |
30/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016366812 |
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170,76 |
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13/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 - REF. NF 16387933
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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170,76 |
TOTAL |
2.138,00 |
2.138,00 |
2.138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.