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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3247	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº62/2017.	0,00	583,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº62/2017.	583,07
04/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15021204		150,96
12/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2017 - REF. NF 15021204 NIUDIR ELIAS COPINI - 487			150,96
08/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15440348		262,14
16/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2017 - REF. NF 15440348 NIUDIR ELIAS COPINI - 487			262,14
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15611148		64,26
10/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2017 - REF. NF 15611148 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			64,26
24/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15917639		59,16
01/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2017 - REF. NF 15917639 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			59,16
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016366812		46,50
30/08/2017	EMPENHADO A MAIOR	-0,05
13/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2017 - REF. NF 16366812 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			46,50
TOTAL		583,02	583,02	583,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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