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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE AIRTON CAPITANIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3254	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 1,2 HECTARES DE TERRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	22.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 1,2 HECTARES DE TERRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.	22.000,00
11/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		4.400,00
18/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF.MARÇO E ABRIL/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			4.400,00
23/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
29/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. MAIO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
30/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. JUNHO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
19/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
01/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005385 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. JULHO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
31/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. AGOSTO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
14/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
31/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
21/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			2.200,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.200,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 JOSE AIRTON CAPITANIO - 1936			4.400,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00
SALDO A PAGAR				0,00