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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RENAN DIEGO PAULA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3271	Data de lançamento:	11/04/2017
Tipo de empenho:	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	0,00	503,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	503,26
11/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		503,26
13/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2017 RENAN DIEGO PAULA DA SILVA - 85405			503,26
TOTAL		503,26	503,26	503,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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