Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBERTO LUIS CANSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
51,00 |
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| 04/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14773573 |
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51,00 |
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| 12/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901237
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2017
ALBERTO LUIS CANSI - 86259 |
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51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
