| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 175.70X14 VEÍCULO Nº85 | 230,00 | 920,00 |
| 2.00 | PNEUS 225.75X15 VEÍCULO Nº120 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 | 405,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 175.70X14 VEÍCULO Nº85 PNEUS 225.75X15 VEÍCULO Nº120 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 | 1.730,00 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89165 | 1.730,00 | ||
| 19/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853315 PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2017 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
