Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3325
Data de lançamento:
12/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL,ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 21/03/2017.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL,ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 21/03/2017.
800,00
04/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 50
800,00
12/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901237
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
