Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.89.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A VEICULACAO DE 273 TEXTOS, DIVULGANDO APRESENTACAO DOS BLOCOS DE PRODUTOR. |
0,00 |
1.847,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2017 |
VALOR REF. A VEICULACAO DE 273 TEXTOS, DIVULGANDO APRESENTACAO DOS BLOCOS DE PRODUTOR. |
1.847,00 |
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| 22/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 130 |
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1.847,00 |
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| 02/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 334/2017
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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1.847,00 |
| TOTAL |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
