Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
13/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO CFE CONTRATO Nº63/2017 DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ARMÍDIO BERTANI. |
0,00 |
1.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO CFE CONTRATO Nº63/2017 DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ARMÍDIO BERTANI. |
1.734,00 |
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| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1120/1119 |
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1.734,00 |
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| 23/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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1.734,00 |
| TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
