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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Data de lançamento: 13/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA O VEÍCULO Nº67. 2.035,00 8.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA O VEÍCULO Nº67. 8.140,00
02/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 70809 8.140,00
09/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901290 PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 8.140,00
TOTAL 8.140,00 8.140,00 8.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.