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Exercício: 2017
Nome do Credor: COREDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	10.200,00
02/01/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
06/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. JANEIRO/2017 COREDE - 79973			850,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COREDE - 79973			850,00
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. MARÇO/2017 COREDE - 79973			850,00
04/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
18/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. ABRIL/2017 COREDE - 79973			850,00
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. MAIO/2017 COREDE - 79973			850,00
31/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
06/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. JUNHO/2017 COREDE - 79973			850,00
28/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. JULHO/2017 COREDE - 79973			850,00
27/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
01/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. AGOSTO/2017 COREDE - 79973			850,00
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
05/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. SETEMBRO/2017 COREDE - 79973			850,00
28/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
10/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. OUTUBRO/2017 COREDE - 79973			850,00
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
08/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 COREDE - 79973			850,00
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
05/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COREDE - 79973			850,00
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00