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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3401	Data de lançamento:	17/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPO COMPRIDO, CAMPININHA,PONTÃO DO BUTIA, PONTAO DOS MANECOS, EUCALIPTO E GUANCHUMA.	0,00	1.285,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPO COMPRIDO, CAMPININHA,PONTÃO DO BUTIA, PONTAO DOS MANECOS, EUCALIPTO E GUANCHUMA.	1.285,85
08/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14804776		1.285,85
17/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853314 PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2017 GILSON TADEU GUGEL ME - 61928			1.285,85
TOTAL		1.285,85	1.285,85	1.285,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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