| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 27/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO EM VEÍCULOS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 239,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2017 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO EM VEÍCULOS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 239,60 | ||
| 15/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 706 | 239,60 | ||
| 22/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254 PAGTO. REF. EMPENHO 345/2017 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 239,60 | ||
| TOTAL | 239,60 | 239,60 | 239,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
