Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3468 |
Data de lançamento: |
19/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
214,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
214,38 |
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15/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17774 |
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214,38 |
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19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2017
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
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214,38 |
TOTAL |
214,38 |
214,38 |
214,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.