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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Data de lançamento: 19/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA UTILIZADA NA EXTENSÃO AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA UTILIZADA NA EXTENSÃO AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. 100,00
15/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 595 100,00
19/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862010 PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2017 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.