Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISICAO DE 6 PACOTES DE INSETICIDAS ICON, PARA USO NA DETETIZACAO DO MUDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE 6 PACOTES DE INSETICIDAS ICON, PARA USO NA DETETIZACAO DO MUDULO ESPORTIVO. |
78,00 |
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21/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.272 |
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78,00 |
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01/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853256
PAGTO. REF. EMPENHO 348/2017
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
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78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.