Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3489
Data de lançamento:
19/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
FMASIGD- SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ARLETE INEZ GATO VALANDRO QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIO PARA AS CONFERÊNCIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2017.
0,00
40,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ARLETE INEZ GATO VALANDRO QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIO PARA AS CONFERÊNCIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2017.
40,25
20/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 178953/524030/155671
40,25
27/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2017
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
40,25
TOTAL
40,25
40,25
40,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
