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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3517	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO
Conta de Despesa:	3350.41.01.02.00.00 - INSTIT,CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERÍODO DE DEZ MESES DO ANO DE 2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº3764/2017.	0,00	125.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERÍODO DE DEZ MESES DO ANO DE 2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº3764/2017.	125.000,00
20/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25.000,00
28/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. MARÇO E ABRIL/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			25.000,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 05287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. MAIO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. JUNHO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. JULHO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
17/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. AGOSTO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
04/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.500,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005647 PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2017 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			12.500,00
TOTAL		125.000,00	125.000,00	125.000,00
SALDO A PAGAR				0,00