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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3518	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE PELO PERÍODO DE DEZ MESES NO ANO DE 2017 CFE LEI MUNICIPAL Nº3765/2017.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE PELO PERÍODO DE DEZ MESES NO ANO DE 2017 CFE LEI MUNICIPAL Nº3765/2017.	16.000,00
20/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.200,00
27/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. MARÇO E ABRIL/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			3.200,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 05288 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. MAIO/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.600,00
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. JUNHO/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.600,00
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005456 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. JULHO/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.600,00
16/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
20/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. AGOSTO/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.600,00
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
04/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. SETEMBRO/2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.600,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.800,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2017 - REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			4.800,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00