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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3520	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERIVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº79/2017.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERIVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº79/2017.	9.000,00
28/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05		700,00
09/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. ABRIL/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			700,00
01/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9		1.000,00
09/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. MAIO/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			1.000,00
03/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12		1.000,00
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901353 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. JUNHO/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			1.000,00
01/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17		1.000,00
11/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. JULHO/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			1.000,00
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19		1.000,00
18/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851858 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. AGOSTO/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			1.000,00
24/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21		1.000,00
31/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005543 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. SETEMBRO/2017 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			1.000,00
14/11/2017	anulado conforme termo rescisório do contrato	-2.500,00
22/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25		200,00
04/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851926 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. Nf 25 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			200,00
26/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23		600,00
30/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005687 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2017 - REF. NF 23 CARLOS EDUARDO VINCENZI - 63289			600,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00