Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: NELI TEREZINHA GOMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 24 A 26/04/17 PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 24 A 26/04/17 PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.	410,00
28/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 011475/7346/0014114/00010530/		410,00
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861978 PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2017 NELI TEREZINHA GOMES - 65158			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00